Nota de Empenho: 0049/2025
Histórico do Empenho:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 13 A 15/01/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0539688
21/01/2025
R$ 269,70
Total:
R$ 269,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
49
05/02/2025
0000001
R$ 269,70
Total:
R$ 269,70
Código de verificação:
976879