Nota de Empenho: 0061/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DO SAMU PLACA PGC-7552
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0595903
27/01/2025
R$ 7.500,00
Total:
R$ 7.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
61
27/01/2025
0595904
R$ 90,00
2025
61
31/01/2025
0000001
R$ 7.410,00
Total:
R$ 7.500,00
Código de verificação:
976105