Nota de Empenho: 0091/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GLP EM 45KG, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0596015
30/01/2025
R$ 2.425,00
Total:
R$ 2.425,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
91
30/01/2025
0596021
R$ 5,82
2025
91
05/02/2025
0000001
R$ 2.419,18
Total:
R$ 2.425,00
Código de verificação:
551528