Nota de Empenho: 0125/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA OS VE?CULOS ( AMBUL?NCIAS) DE PLACAS SNW7G37 E RZX8C79.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615371
05/02/2025
R$ 14.944,45
Total:
R$ 14.944,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
125
05/02/2025
0615372
R$ 35,87
2025
125
06/02/2025
0000001
R$ 14.908,58
Total:
R$ 14.944,45
Código de verificação:
744843