Nota de Empenho: 0127/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA O VE?CULO DA VIGILANCIA SANITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615377
05/02/2025
R$ 1.415,02
Total:
R$ 1.415,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
127
05/02/2025
0615378
R$ 3,40
2025
127
06/02/2025
0000001
R$ 1.411,62
Total:
R$ 1.415,02
Código de verificação:
339795