Nota de Empenho: 0128/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA OS VE?CULOS ( AMBUL?NCIAS) DE PLACAS SNW7F77 E RZE1J67
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615380
05/02/2025
R$ 14.124,55
Total:
R$ 14.124,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
128
05/02/2025
0615381
R$ 33,90
2025
128
06/02/2025
0000001
R$ 14.090,65
Total:
R$ 14.124,55
Código de verificação:
126821