Nota de Empenho: 0129/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA OS VE?CULOS ( AMBUL?NCIAS) DE PLACAS SNW7FS7 E SNX7184 E SNX0B86
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615383
05/02/2025
R$ 13.419,15
Total:
R$ 13.419,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
129
05/02/2025
0615384
R$ 32,21
2025
129
06/02/2025
0000001
R$ 13.386,94
Total:
R$ 13.419,15
Código de verificação:
700284