Nota de Empenho: 0131/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA O VE?CULO DE PLACA SNY2B34 - UBS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615390
05/02/2025
R$ 1.777,11
Total:
R$ 1.777,11
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
131
05/02/2025
0615396
R$ 4,27
2025
131
06/02/2025
0000001
R$ 1.772,84
Total:
R$ 1.777,11
Código de verificação:
468953