Nota de Empenho: 0133/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, EL?TRICO E HIDRA?LICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615420
04/02/2025
R$ 4.492,12
Total:
R$ 4.492,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
133
04/02/2025
0615421
R$ 53,91
2025
133
12/02/2025
0000001
R$ 4.438,21
Total:
R$ 4.492,12
Código de verificação:
191798