Nota de Empenho: 0134/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE BLOCOS, AGENDAS, RECEITUARIOS, CADERNETAS E CANETAS, PARA O HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615478
29/01/2025
R$ 5.830,00
Total:
R$ 5.830,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
134
11/02/2025
0000001
R$ 5.830,00
Total:
R$ 5.830,00
Código de verificação:
903405