Nota de Empenho: 0068/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656113
06/02/2025
R$ 7.940,98
Total:
R$ 7.940,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
68
06/02/2025
0656114
R$ 19,06
2025
68
10/02/2025
0000001
R$ 7.921,92
Total:
R$ 7.940,98
Código de verificação:
256717