Nota de Empenho: 0032/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0356028
06/02/2025
R$ 15.645,71
Total:
R$ 15.645,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
32
06/02/2025
0356029
R$ 37,55
2025
32
10/02/2025
0000001
R$ 15.608,16
Total:
R$ 15.645,71
Código de verificação:
153801