Nota de Empenho: 0157/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE A CIDADE DE RECIFE NO DIA 14/02/2025 DA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE REUNI?O ORDINARIA DA COMISS?O INTERSETORIAL DE SA?DE DA TRABALHADORA E TRABALHADOR - CISTT-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615508
13/02/2025
R$ 398,13
Total:
R$ 398,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
157
13/02/2025
0000001
R$ 398,13
Total:
R$ 398,13
Código de verificação:
836463