Nota de Empenho: 0164/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PRODUTOS INJETAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615534
06/02/2025
R$ 455,50
Total:
R$ 455,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
164
06/02/2025
0615536
R$ 5,47
2025
164
14/02/2025
0000001
R$ 450,03
Total:
R$ 455,50
Código de verificação:
953868