Nota de Empenho: 0165/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, MEDICAMENTOS B?SICOS, LUVAS, ATADURAS E SERINGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615537
06/02/2025
R$ 2.784,80
Total:
R$ 2.784,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
165
06/02/2025
0615538
R$ 33,42
2025
165
17/02/2025
0000001
R$ 2.751,38
Total:
R$ 2.784,80
Código de verificação:
130491