Nota de Empenho: 0167/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615543
06/02/2025
R$ 3.788,70
Total:
R$ 3.788,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
167
06/02/2025
0615544
R$ 45,46
2025
167
14/02/2025
0000001
R$ 3.743,24
Total:
R$ 3.788,70
Código de verificação:
825278