Nota de Empenho: 0168/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA??O DE COLCH?ES, CADEIRA DE ACOMPANHANTES E LONGARINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615546
11/02/2025
R$ 6.900,00
Total:
R$ 6.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
168
11/02/2025
0615547
R$ 82,80
2025
168
17/02/2025
0000001
R$ 6.817,20
Total:
R$ 6.900,00
Código de verificação:
843700