Nota de Empenho: 0106/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0675879
11/02/2025
R$ 990,00
Total:
R$ 990,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
106
17/02/2025
0000001
R$ 990,00
Total:
R$ 990,00
Código de verificação:
772580