Nota de Empenho: 0235/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DA BOMBA DE VULS?O ( EQUIPO EA ESTERELIZADO SAMTRONIC 0421 E EQUIPO AMISET EA ESTERELIZADO 0422) PARA ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615769
07/02/2025
R$ 4.275,00
Total:
R$ 4.275,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
235
07/02/2025
0615770
R$ 51,30
2025
235
20/02/2025
0000001
R$ 4.223,70
Total:
R$ 4.275,00
Código de verificação:
962510