Nota de Empenho: 0236/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE FRUTAS PARA SUPRIR E ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615772
04/02/2025
R$ 1.443,98
Total:
R$ 1.443,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
236
04/02/2025
0615773
R$ 17,33
2025
236
20/02/2025
0000001
R$ 1.426,65
Total:
R$ 1.443,98
Código de verificação:
322435