Nota de Empenho: 0237/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615775
14/02/2025
R$ 4.514,65
Total:
R$ 4.514,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
237
20/02/2025
0000001
R$ 4.514,65
Total:
R$ 4.514,65
Código de verificação:
786138