Nota de Empenho: 0241/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DOS MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616465
03/02/2025
R$ 7.376,00
Total:
R$ 7.376,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
241
19/03/2025
0000001
R$ 7.376,00
Total:
R$ 7.376,00
Código de verificação:
446918