Nota de Empenho: 0242/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA ( LUVAS DE BORRACHA, DETERGENTE, FIBRA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, CABO DE ALUMINEO, CARRO FUNCIONAL, LIMPADOR LCD 30) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616466
03/02/2025
R$ 7.376,00
Total:
R$ 7.376,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
242
17/03/2025
0000001
R$ 7.376,00
Total:
R$ 7.376,00
Código de verificação:
428952