Nota de Empenho: 0116/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387016
01/04/2025
R$ 3.554,10
Total:
R$ 3.554,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
116
07/04/2025
0000001
R$ 3.554,10
Total:
R$ 3.554,10
Código de verificação:
201360