Nota de Empenho: 0122/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE GARANHUSN/PE NOS DIAS 08,11,12 E 14/03/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO, JUNTO A GRE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387050
21/03/2025
R$ 179,80
Total:
R$ 179,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
122
08/04/2025
0000001
R$ 179,80
Total:
R$ 179,80
Código de verificação:
300002