Nota de Empenho: 0437/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654486
07/04/2025
R$ 1.140,00
Total:
R$ 1.140,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
437
10/04/2025
0000001
R$ 1.140,00
Total:
R$ 1.140,00
Código de verificação:
123691