Nota de Empenho: 0511/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPEMHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GESSO PARA FAZER DIVIS?RIAS NO HOSPILTAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654857
15/04/2025
R$ 4.845,00
Total:
R$ 4.845,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
511
09/05/2025
0000001
R$ 4.845,00
Total:
R$ 4.845,00
Código de verificação:
555332