Nota de Empenho: 0194/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 03/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR COORDENADORA PARA PARTICIPAR DA 1? FORMA?AO PRESENCIAL COMCRECHE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387432
07/04/2025
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
194
05/05/2025
0000001
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
Código de verificação:
736992