Nota de Empenho: 0223/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387573
30/04/2025
R$ 6.135,00
Total:
R$ 6.135,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
223
30/04/2025
0387575
R$ 14,72
2025
223
06/05/2025
0000001
R$ 6.120,28
Total:
R$ 6.135,00
Código de verificação:
595579