Nota de Empenho: 0224/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMEPNHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 002/2025 SEDUC, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS PARA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PASCOA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387588
06/05/2025
R$ 8.234,17
Total:
R$ 8.234,17
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
224
06/05/2025
0387589
R$ 98,81
2025
224
07/05/2025
0000001
R$ 8.135,36
Total:
R$ 8.234,17
Código de verificação:
551692