Nota de Empenho: 0225/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMEPNHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 002/2025 SEDUC, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PASCOA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387595
06/05/2025
R$ 45,10
Total:
R$ 45,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
225
06/05/2025
0387597
R$ 0,54
2025
225
07/05/2025
0000001
R$ 44,56
Total:
R$ 45,10
Código de verificação:
247607