Nota de Empenho: 0226/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMEPNHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387603
06/05/2025
R$ 472,38
Total:
R$ 472,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
226
06/05/2025
0387605
R$ 5,67
2025
226
07/05/2025
0000001
R$ 466,71
Total:
R$ 472,38
Código de verificação:
395294