Nota de Empenho: 0555/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 02 GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG, 26KG GLP ONU 1075 2.1 E 180 KG GLP ONU 1075 2.1, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655134
07/05/2025
R$ 1.770,00
Total:
R$ 1.770,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
555
07/05/2025
0655135
R$ 4,25
2025
555
08/05/2025
0000001
R$ 1.765,75
Total:
R$ 1.770,00
Código de verificação:
535529