Nota de Empenho: 0557/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655138
02/05/2025
R$ 1.809,50
Total:
R$ 1.809,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
557
08/05/2025
0000001
R$ 1.809,50
Total:
R$ 1.809,50
Código de verificação:
458543