Nota de Empenho: 0121/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNIC?PIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281289
06/05/2025
R$ 6.541,00
Total:
R$ 6.541,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
121
09/05/2025
0000001
R$ 6.541,00
Total:
R$ 6.541,00
Código de verificação:
562511