Nota de Empenho: 0122/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRAS DE 03 UN DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, 39 KG DE GLP ONU 1075 2.1, 01 UN DE VAZILHAME VAZIO DE 13KG E 01 UN GLP ONU 1075 2.1 -1,00 BOTIJ?ES MP13 VAZIOS, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281291
30/04/2025
R$ 565,00
Total:
R$ 565,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
122
30/04/2025
0281296
R$ 1,36
2025
122
08/05/2025
0000001
R$ 563,64
Total:
R$ 565,00
Código de verificação:
637946