Nota de Empenho: 0572/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NO DIA 12/05/2025, DO DIGITADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O INTEGRADA NO AUDIT?RIO DA IV GERES
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655237
08/05/2025
R$ 226,04
Total:
R$ 226,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
572
12/05/2025
0000001
R$ 226,04
Total:
R$ 226,04
Código de verificação:
150568