Nota de Empenho: 0126/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO N? 001/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA COZINHA COMUNIT?RIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 149 DA LEI FEDERAL N? 14,133/2021 E ALTERA??ES
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281312
06/05/2025
R$ 9.268,95
Total:
R$ 9.268,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
126
06/05/2025
0281313
R$ 111,23
2025
126
09/05/2025
0000001
R$ 9.157,72
Total:
R$ 9.268,95
Código de verificação:
648998