Nota de Empenho: 0128/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO N? 001/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS DE LIMPEZA, PARA COZINHA COMUNIT?RIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 149 DA LEI FEDERAL N? 14,133/2021 E ALTERA??ES
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281318
06/05/2025
R$ 1.026,98
Total:
R$ 1.026,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
128
06/05/2025
0281319
R$ 12,32
2025
128
09/05/2025
0000001
R$ 1.014,66
Total:
R$ 1.026,98
Código de verificação:
510558