Nota de Empenho: 0594/2025
Histórico do Empenho:
PEL?A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO/PAGAMENTO N? 007/2025 - SMS.REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTO/SERVI?O - GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES VARIADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655435
05/05/2025
R$ 9.745,05
Total:
R$ 9.745,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
594
14/05/2025
0000001
R$ 9.745,05
Total:
R$ 9.745,05
Código de verificação:
850482