Nota de Empenho: 0408/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS QUIMICOS (CLORO GRANULADO E SULFATO DE ALUMINIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATAMENTO DE AGUA DAS ADUTORAS DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0698361
08/05/2025
R$ 8.290,00
Total:
R$ 8.290,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
408
15/05/2025
0000001
R$ 8.290,00
Total:
R$ 8.290,00
Código de verificação:
136870