Nota de Empenho: 0243/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONTAS 032/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO VEICULO L200 PLACA: RZH-2F77, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387809
29/04/2025
R$ 476,80
Total:
R$ 476,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
243
14/05/2025
0000001
R$ 476,80
Total:
R$ 476,80
Código de verificação:
677380