Nota de Empenho: 0245/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 02/05/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTA?AO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387830
14/05/2025
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
245
15/05/2025
0000001
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
Código de verificação:
535851