Nota de Empenho: 0597/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENZ?LIOS DOM?STICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655456
14/05/2025
R$ 8.634,51
Total:
R$ 8.634,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
597
14/05/2025
0000001
R$ 8.634,51
Total:
R$ 8.634,51
Código de verificação:
685425