Nota de Empenho: 0134/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281362
14/05/2025
R$ 4.921,82
Total:
R$ 4.921,82
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
134
15/05/2025
0000001
R$ 4.921,82
Total:
R$ 4.921,82
Código de verificação:
420770