Nota de Empenho: 0627/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO NUCLEO RESFRIADOR E TROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA DO SAMU
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655590
19/05/2025
R$ 1.244,00
Total:
R$ 1.244,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
627
19/05/2025
0000001
R$ 1.229,07
2025
627
19/05/2025
0000002
R$ 14,93
Total:
R$ 1.244,00
Código de verificação:
505052