Nota de Empenho: 0678/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 28 E 29/05/2025, DA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CURSO : OS CONSELHOS E O OR?AMENTO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655857
29/05/2025
R$ 211,92
Total:
R$ 211,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
678
30/05/2025
0000001
R$ 211,92
Total:
R$ 211,92
Código de verificação:
840264