Nota de Empenho: 0488/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0699230
03/06/2025
R$ 1.894,38
Total:
R$ 1.894,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
488
10/06/2025
0000001
R$ 1.894,38
Total:
R$ 1.894,38
Código de verificação:
465420