Nota de Empenho: 0292/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0388246
10/06/2025
R$ 5.712,27
Total:
R$ 5.712,27
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
292
10/06/2025
0000001
R$ 5.712,27
Total:
R$ 5.712,27
Código de verificação:
908019