Nota de Empenho: 0296/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 27/05/2025, COMO SECRETARIA DE EDUCA?AO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMA?AO SOBRE TRANSPORTES ESCOLARES
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0388248
10/06/2025
R$ 102,74
Total:
R$ 102,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
296
10/06/2025
0000001
R$ 102,74
Total:
R$ 102,74
Código de verificação:
317167